2023年嘉祥县卧龙山街道办事处部门决算
- 发布日期：2024-09-15
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| 索引号： | 11370829004333646D/2024-14644 | 发布机构： | 嘉祥县卧龙山街道办事处 |
| 公开方式： | 主动公开 | 组配分类： | 镇街财政决算 |
| 成文日期： | 2024-09-15 | 失效日期： | |
| 有效性： |
第一部分部门概况
一、部门职责
1、党政办公室职能职责
（1）贯彻落实党政会议决议、决定。
（2）负责文件、报刊的收发、传递和处理，接转电话准确热情，重要事 项要做好登记(包括接转上级各部门的会议文件和通知)。
（3）及时掌握工作动态，负责综合协调、信息化工作。
（4）做好街道有关工作的督查催办，保证政令畅通、工作落实。
（5）负责机要、档案、保密工作，做好文件和档案的收集、整理和管理 使用工作，保管使用好街道党工委、办事处公章。
（6）负责机关日常事务统筹及后勤管理工作。
（7）完成上级部门和街道工委、办事处交办的其它工作。
2、组织办公室职能职责
（1）指导街道党的基层组织建设、对党员干部进行党纪政纪宣传教育， 抓好相关制度建设。
（2）负责党员的管理、教育和发展工作，做好党员信息管理系统的管理 使用与维护工作。（3）了解掌握党风廉政建设的情况和动态，抓好党风廉政建设责任制的 落实。
（4）做好辖区党员组织关系接转、党费收缴和党内统计工作。
（5）做好街道机关干部职工考核、人事劳资、编制管理与统计、信息维 护及统计工作。
（6）做好退休干部的管理、服务工作。
3、财政所职能职责（1）认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策，维护财经纪律。
（2）负责街道财政综合管理。
（3）制定街道财政年度预算，严格预算管理。
（4）对财务计划、预算安排等重要材料定期进行收集、核查、整理成 卷，编制目录、装订成册、妥善保管，年终交档案室归档。
（5）负责街道财会工作，管理好预算内、预算外资金和国有、集体资 产。
（6）与国税、地税部门加强联系，协助做好税收征管工作。
（7）积极培植税源，多方扩大税收，增加财政收入。
（8）负责机关工作人员、离退休人员、社区干部的工资管理以及住房公 积金、医保、养老保险等相关资金的管理。
4、计生办职能职责
（1）加强计划生育宣传教育，做好人口理论、人口与计划生育政策法规 等知识的宣传、教育和培训工作。
（2）对辖区单位和村委会的计划生育工作进行指导、督查和服务。
（3）完成各项人口与计划生育工作目标。
（4）负责计划生育指标审批、报批和独生子女父母光荣证及流动人口婚 育证明的办理工作。
（5）负责流动人口计划生育管理与服务。
（6）做好计划生育统计及全员人口信息化管理工作。
（7）负责计划生育避孕药具的管理和发放工作。
（8）落实计划生育奖励与扶助等各项优惠政策，严格控制违法生育，依 法做好社会抚养费征收工作。
（9）做好每年的“两癌”筛查工作。
5、应急办职能职责
（1）组织、指导、协调、监督、检查辖区安全生产工作。
（2）负责辖区内生产安全事故上报，并协调救援及调查工作。
（3）负责辖区安全生产工作各类数据报送工作。
（4）负责《安全生产法》及其它相关法律、法规的普法教育和宣传工 作。
（5）负责完成县政府下达的各项安全目标任务。
（6）负责完成上级安全生产监督管理部门赋予的其它工作任务。
6、文化站职能职责
（1）结合街道实际，制定街道文化工作计划，并组织实施。
（2）运用各种文化艺术手段，积极开展党的路线、方针、政策教育、爱 国主义教育合科普教育。
（3）协助村民委员会建立、健全文化阵地，担负各文化室群众文化活动 的指导、辅导工作。
（4）采取群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群 众性文化活动。
（5）配合上级主管部门做好辖区内文化市场娱乐场所的监管、音像制品 经营单位的监管、网吧的监管。
7、团委职能职责
（1）做好青年团员思想政治教育、组织建设、管理及法制教育工作。
（2）做好团员的发展、推优工作以及团组织关系接转、收缴团费工作。
（3）对基层团组织建设进行全方位指导。
（4）维护未成年人合法权益，做好少年儿童工作。
（5）广泛开展创建青年文明号、青年志愿者服务等活动。
8、工会职能职责
（1）做好机关工会组织建设管理工作。
（2）维护职工的合法权益。
（3）组织开展职工群众文体活动。
（4）收缴工会经费。
9、扶贫办职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市、县扶贫开发的方针、政策。
（2）拟订街道扶贫开发工作的规划、计划并组织实施。
（3）组织开展扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。
（4）负责扶贫资金的计划、申请、管理和检查。
（5）组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发。
（6）负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作，建立健全扶 贫开发项目库，负责上报各类扶贫项目。
10、人大工作委员会
（1）在县人大常委会指导和街道党工委的领导下，主持街道人大工作委 员会全面工作。
（2）负责召集、召开街道人大工作委员会会议，制定年度工作要点，代 表学习培训计划，提出代表活动的安排意见。
（3）组织辖区内省、市、县人大代表学习、宣传贯彻《宪法》等法律法 规和党的路线、方针、政策。
（4）组织本区域人大代表开展视察、调查、评议等各项活动。
（5）接待和受理代表与群众的来信来访，掌握代表建议、批评和意见的 办理情况，听取代表意见。
（6）完成县人大常委会及其主任会议交办的其他工作事项。
11、纪工委职能职责
（1）监督检查街道党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、 遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民 主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。
（2）对党员领导干部行使权力进行监督。
（3）协助党工委加强党风廉政建设和反腐败工作。
（4）坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合，推进农村、社 区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。
（5）协助街道党政领导班子抓好党务、政务、村务公开工作和其他便民 利民措施的落实，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。
（6）受理群众信访举报，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。
（7）对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展农村、社区廉政文 化建设。
（8）抓好纪检监察干部队伍自身建设。
12、经贸委职能职责
（1）全面掌握街道经济运行情况，加强经济管理。
（2）负责产业发展、重点项目的策划、包装、推介、跟踪落实及其他招 商引资工作。
（3）加强商务工作管理，引导商家文明、合法经营。
（4）负责区域经济的宏观指导，优化投资方式，负责培育新的经济增长 点，壮大街道财源。
（5）负责综合统计、抽样调查和普查工作，编制经济报表和统计信息， 分析各项经济指标情况，完成上级下达的各项经济指标任务。
（6）配合做好工商、税务、物价等工作，对辖区集体、个体、私营等企业的生产进行指导，并提供优质服务。
13、武装部职能职责
（1）负责辖区民兵组织建设，政治教育、军事训练、武装装备管理。
（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
（3）战时组织带领民兵参军参战支援前线。
（4）负责辖区的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作。
（5）协助预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理等工作。
（6）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚 工作。
14、妇联职能职责
（1）负责辖区妇女思想政治教育、组织建设及协调工作。
（2）维护妇女儿童及老年人的合法权益以及开展家庭防暴工作。
（3）牵头做好辖区少年儿童工作。
（4）协助开展“五好文明家庭”创建工作，引导辖区妇女开展“四个 文明”建设和创业活动。
（5）协助开展系列家政、家教、妇女健康、再就业及妇女干部业务素质 培训工作。
15、环保所职能职责
（1）拟订街道环境保护规划、计划，并监督贯彻执行。
（2）配合上级环保部门做好本辖区的环境资源保护工作。
（3）对辖区新上建设项目提出环境影响意见。
（4）负责填写和管理本乡镇工业环境保护档案，指导乡镇企业的环保工 作。
（5）开展环境宣传教育。
16、环卫办职能职责
（1）贯彻环境卫生工作的方针、政策和法律、法规，结合上街道实际， 拟定有关制度。
（2）推进环卫一体化建设，打造美丽乡村。
（3）负责对辖区环卫设施及相关设备使用，维护性情况的监督管理，保 障环卫工作正常运作。
（4）负责辖区保洁员相关业务。
（5）负责对辖区单位、商户和住户门前三包（包卫生、包绿化、包秩 序）工作的督促落实。
（6）负责对各村生活垃圾的收集、运输和处理实施的监督管理，以及环 卫费的征收工作。
（7）负责环境卫生的社会宣传教育。
17、审计站职能职责
（1）实行审计监督，维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康发 展。
（2）对街道属企业、事业单位及村居集体经济收支的真实性、合法性、 效益性进行审计，加强审计监督。
（3）按照年度计划组织开展街道部门干部及村居负责人经济责任审计工 作。
（4）组织对街道部门及村居内部控制制度的健全性、有效性进行审计和 监督，并组织开展绩效审计。
（5）执行街道党工委、办事处临时交办的审计任务，并配合纪检、监察 等部门对违纪、违法案件进行查处。
18、人社所职能职责
（1）管理合作医疗基金账目，编制基金预决算，审核并补偿参合农民的 医疗费用，审批参合农民医疗转诊。
（2）规范管理新型农村合作医疗档案资料，建立参合农民登记、医疗费 用补偿台账；收集、汇总、分析新型农村合作医疗运行信息，按规定填报各 种统计报表。
（3）检查、监督定点医疗机构的服务行为和执行新型农村合作医疗管理 规章制度。
（4）建立劳动力资源统计、下岗职工、失业人员、用人单位、离退人员 数据库，负责退休人员养老金的资格认定和个人社会保险的查询服务。
（5）做好再就业优惠政策的落实和《再就业优惠证》、《社区就业服务 证》的发放初审工作，为下岗失业人员申请小额贷款担保提供有关服务。
19、经管站职能职责
（1）完善村账镇管制度。
（2）加强票据监督力度，建立票据领用台帐，核销登记台帐。
（3）规范财务公开程序，确保公开内容的完整性、真实性 、及时性及 透明度。
（4）严格审计程序，认真履行农村集体经济审计职能。
（5）负责农村土地经营权流转供求信息的收集、汇总、发布。
（6）依法开展土地承包经营权流转管理和服务工作。
（7）建立农村土地流转管理台账及报表，实行土地流转信息、台账的网 络化管理，建立农村土地流转数据库。
20、统计站职能职责
（1）完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求， 收集、整理、公布、管理统计资料。
（2）建立健全统计台帐，定期将当年的统计资料装订归档。
（3）宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则，依法进行统 计。
（4）积极参加上级统计部门组织的业务培训。
（5）核实本辖区统计调查对象情况，维护基本单位名录库，对本辖区的 国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督。
21、城建职能职责
（1）贯彻和执行国家及地方城市建设有关法律法规。
（2）负责编制全街道建设规划并监督实施。
（3）负责协助办理各村农民房屋建设的各项手续，并进行监督和管理。
（4）组织拆除各类违法建设。
（5）负责街道园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理。
（6）向上级城建部门申报危旧房屋的维修和改造。
22、农机站职能职责
（1）贯彻落实党和政府有关农业机械的各项方针、政策、法律、法规。
（2）负责组织协调、指导农机户开展各项农机管理工作。
（3）组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。
（4）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督 管理和使用管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教 育工作。
（5）负责农业机械化统计工作，指导农机化信息及网络建设工作。
23、林业站职能职责
（1）宣传贯彻执行各项林业政策。
（2）制定林业发展规划，推广林业科学技术，指导全乡林业生产经营活动。
（3）依法保护与管理森林资源，协助上级林业部门查处各类破坏森林资 源案件。
（4）管理与搞好植树造林、森林资源调查、森林防火、退耕还林等各项 林业工作；
（5）履行本级职能，依法审核有关林木采伐、抚育手续。
24、畜牧兽医站职能职责
（1）负责畜牧法律法规的宣传工作。
（2）负责全乡畜牧科技推广、畜禽防疫、畜产品检疫、动物产地检疫、 动物疾病防治、牲畜存栏、出栏的统计上报工作。
25、农技站职能职责
（1）宣传贯彻有关农业的法律、法规、规章及政策。
（2）参与制订农业生产发展规划和技术推广年度计划。
（3）承担上级下达的农业技术推广项目，对确定推广的农业技术进行试 验示范，及时上报各种试验、调查数据。
（4）按时上报各类苗情、农情、测报、科教等报表。
（5）开展农业技术培训，指导村级服务组织和科技示范户，支持群众性 服务组织，开展科技推广工作。
（6）开展技术咨询，下田到户技术会诊，传播农业科技信息和经济信 息。
26、水利站职能职责
（1） 积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策，促进农村 水利事业发展。
（2）结合实际，统一管理水资源。
（3）协助街道办制定水利发展规划和年度计划，组织施工、验收。
（4）落实各项水利管理责任制，建立各类工程卡片及档案。
（5）组织群众进行防汛抗旱管理、防洪调度、除涝和农田水利基本建 设，搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递，管好、用好水利建设设 施。
（6）搞好农村水利建设、水土保持提供技术与管理保障；搞好农村水利 新技术示范推广。
27、民政办职能职责
（1）负责做好辖区民政对象的稳定工作。
（2）负责救灾救济工作的具体组织实施。
（3）负责农村低保、五保的审核通报。
（4）负责做好本辖区优抚和老龄工作。
（5）负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。
（6）负责殡葬管理工作。
（7）负责残联有关工作的落实。
28、综治办职能职责
（1）负责全面及时掌握辖区内社会治安情况，检查、督促、落实辖区社 会治安综合治理工作。
（2）做好辖区内的矛盾纠纷、信访隐患排查工作。
（3）抓好治安隐患排查工作，确保无重大治安责任事故。
（4）做好反邪教活动的社会宣传工作。
（5）协助公安机关加强黄赌毒管理和打击处理工作。
29、护路办职能职责
（1）宣传和贯彻执行国家和上级有关有关农村公路养护行业政策和技术标准，负责辖区内乡、村道的管理养护工作。
（2）编制养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
（3）负责筹措乡、村道养护管理资金，申领乡、村道养护补足资金。
（4）道路保养日常检查和养护承包人的监督和考核。
（5）执行桥梁养护工作制度，按规定对辖区桥梁进行经常性检查。
30、信访办职能职责
（1）受理来信，接待来访。
（2）承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办 的信访事项。
（3）向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。
（4）参与调查、协调处理有关重要信访事项。
（5）指导、检查本地区、本系统的信访工作，对不负责任造成严重后果 的单位和个人，向有关单位提出处理建议。
（6）为信访人提供有关法律、政策咨询。
31、宣传办职能职责
（1）负责每月一次的党工委理论学习中心组理论学习工作。
（2）负责规划部署全街道社会主义精神文明建设工作。
（3）积极搞好新闻报道工作，宣传党和政府的方针、政策，宣传各项工 作开展情况。
（4）对接各类媒体，做好本街道的宣传工作。
（5）负责网络舆情的监督和处理。
（6）完成街道党工委、办事处和上级宣传部门交办的其他工作。
32、执法中队职能职责
（1）负责宣传执法方面的法律、法规和规章制度。
（2）负责沿街商铺的管理，严禁店外经营、占道经营。
（3）规范街道主要道路两侧的车辆停放，禁止乱停乱放。
（4）负责街道公共设施的管理，对损坏、污染公共设施的行为进行制 止。
（5）做好日常性的管理工作，对所辖区域实行动态巡视检查。
（6）配合其他职能部门做好行政执法工作。
（7）承担或配合上级执法部门
二、机构设置
从决算单位构成看，嘉祥县卧龙山街道办事处部门决算包括：卧龙山街 道办事处本级决算。
纳入嘉祥县卧龙山街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单 位包括：无。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,666.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,345.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,848.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 232.70 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 704.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 121.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 40.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,148.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,641.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 10.82 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 199.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 54.67 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,515.14 | 本年支出合计 | 58 | 7,515.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,515.14 | 总计 | 62 | 7,515.14 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 7,515.14 | 7,515.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.27 | 2,345.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,325.47 | 2,325.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,099.20 | 2,099.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 704.01 | 704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.95 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 347.35 | 347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,148.33 | 2,148.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 307.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 307.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,821.15 | 1,821.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 891.53 | 891.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 772.20 | 772.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2120815 | 农村社会事业支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,641.56 | 1,641.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 103.69 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.81 | 358.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 202.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.54 | 156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 987.48 | 987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 863.96 | 863.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开02表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21399 | 其他农林水支出 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 7,515.14 | 2,890.33 | 4,624.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.27 | 2,262.11 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,325.47 | 2,261.65 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,099.20 | 2,035.37 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 232.70 | 0.00 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 232.70 | 0.00 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 232.70 | 0.00 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 704.01 | 209.95 | 494.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.95 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 347.35 | 0.00 | 347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.90 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 244.87 | 0.00 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 61.44 | 0.00 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 61.44 | 0.00 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,148.33 | 45.36 | 2,102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 45.36 | 261.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 45.36 | 261.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,821.15 | 0.00 | 1,821.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 891.53 | 0.00 | 891.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 772.20 | 0.00 | 772.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2120815 | 农村社会事业支出 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 50.15 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.95 | 0.00 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,641.56 | 51.82 | 1,589.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 103.69 | 0.00 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 30.86 | 0.00 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 42.77 | 0.00 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.06 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.81 | 0.00 | 358.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 202.27 | 0.00 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.54 | 0.00 | 156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 987.48 | 51.82 | 935.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.92 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 863.96 | 51.82 | 812.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21399 | 其他农林水支出 | 167.10 | 0.00 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 167.10 | 0.00 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 54.67 | 0.00 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,666.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,345.27 | 2,345.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,848.38 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 232.70 | 232.70 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 704.01 | 704.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,148.33 | 327.19 | 1,821.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,641.56 | 1,641.56 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 54.67 | 27.44 | 27.23 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,515.14 | 本年支出合计 | 59 | 7,515.14 | 5,666.76 | 1,848.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,515.14 | 总计 | 64 | 7,515.14 | 5,666.76 | 1,848.38 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,666.76 | 2,890.33 | 2,776.44 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.27 | 2,262.11 | 83.16 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,325.47 | 2,261.65 | 63.83 |
2010301 | 行政运行 | 2,099.20 | 2,035.37 | 63.83 |
2010308 | 信访事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 208.97 | 208.97 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
20129 | 群众团体事务 | 15.22 | 0.00 | 15.22 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.22 | 0.00 | 15.22 |
20132 | 组织事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20502 | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 232.70 | 0.00 | 232.70 |
20701 | 文化和旅游 | 232.70 | 0.00 | 232.70 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 232.70 | 0.00 | 232.70 |
公开05表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 704.01 | 209.95 | 494.06 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.95 | 209.95 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.58 | 109.58 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
20808 | 抚恤 | 347.35 | 0.00 | 347.35 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.90 | 0.00 | 68.90 |
2080899 | 其他优抚支出 | 244.87 | 0.00 | 244.87 |
20810 | 社会福利 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
2081006 | 养老服务 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
20811 | 残疾人事业 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
2081104 | 残疾人康复 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
20821 | 特困人员救助供养 | 61.44 | 0.00 | 61.44 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 61.44 | 0.00 | 61.44 |
公开05表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
21103 | 污染防治 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
2110301 | 大气 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
212 | 城乡社区支出 | 327.19 | 45.36 | 281.82 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 45.36 | 261.86 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 307.22 | 45.36 | 261.86 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 0.00 | 15.71 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.71 | 0.00 | 15.71 |
213 | 农林水支出 | 1,641.56 | 51.82 | 1,589.74 |
21301 | 农业农村 | 103.69 | 0.00 | 103.69 |
公开05表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2130126 | 农村社会事业 | 30.86 | 0.00 | 30.86 |
2130153 | 农田建设 | 42.77 | 0.00 | 42.77 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.06 | 0.00 | 30.06 |
21303 | 水利 | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
2130314 | 防汛 | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.81 | 0.00 | 358.81 |
2130505 | 生产发展 | 202.27 | 0.00 | 202.27 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.54 | 0.00 | 156.54 |
21307 | 农村综合改革 | 987.48 | 51.82 | 935.66 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.92 | 0.00 | 99.92 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 863.96 | 51.82 | 812.14 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.60 | 0.00 | 23.60 |
21399 | 其他农林水支出 | 167.10 | 0.00 | 167.10 |
2139999 | 其他农林水支出 | 167.10 | 0.00 | 167.10 |
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
22001 | 自然资源事务 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
公开05表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
221 | 住房保障支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 199.50 | 199.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 199.50 | 199.50 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 27.44 | 0.00 | 27.44 |
22999 | 其他支出 | 27.44 | 0.00 | 27.44 |
2299999 | 其他支出 | 27.44 | 0.00 | 27.44 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,292.39 | 302 | 商品和服务支出 | 261.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 495.96 | 30201 | 办公费 | 51.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 376.81 | 30202 | 印刷费 | 9.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 265.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.17 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.85 | 30206 | 电费 | 23.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 248.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.18 | 30211 | 差旅费 | 9.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 499.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 325.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 128.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 11.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 174.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.59 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.36 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 121.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,617.78 | 公用经费合计 | 272.55 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,848.38 | 1,848.38 | 0.00 | 1,848.38 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,821.15 | 1,821.15 | 0.00 | 1,821.15 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,821.15 | 1,821.15 | 0.00 | 1,821.15 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 891.53 | 891.53 | 0.00 | 891.53 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 772.20 | 772.20 | 0.00 | 772.20 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 50.15 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 61.95 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：嘉祥县卧龙山街道办事处 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.90 | 0.00 | 20.90 | 11.00 | 9.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 11.00 | 9.90 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,515.14万元。与2022年相比，收、支总计各增加 2,258.74万元，增长42.97％。主要是一般公共预算财政拨款收入支出及政府 性基金预算财政拨款收入支出均增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计7,515.14万元，其中：财政拨款收入7,515.14万元，占 100％。
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入7,515.14万元。与2022年度相比，增加2,258.74万元， 增长42.97％。主要是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款 收入增加。
2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计7,515.14万元，其中：基本支出2,890.33万元，占38.46％；项目支出4,624.81万元，占61.54％。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出2,890.33万元。与2022年度相比，减少478.56万元，下降 14.21％。主要是事业运行支出减少。
2、项目支出4,624.81万元。与2022年度相比，增加2,737.31万元，增长 145.02％。主要是一般公共服务、城乡社区支出、农林水支出增加。
3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00％。
5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长 0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7,515.14万元。与2022年相比，财政拨款 收、支总计各增加2,258.74万元，增长42.97％。主要是一般公共预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,666.76万元，占本年支出合计的 75.4％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加960.51万元，增长 20.41％。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出增 加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,666.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,345.27万元，占41.39％；教育支出（类）支出15万元，占0.26％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出232.7万 元，占4.11％；社会保障和就业支出（类）支出704.01万元，占12.42％；卫 生健康支出（类）支出121.59万元，占2.15％；节能环保支出（类）支出40.5万元，占0.71％；城乡社区支出（类）支出327.19万元，占5.77％；农 林水支出（类）支出1,641.56万元，占28.97％；商业服务业等支出（类）支 出1.2万元，占0.02％；自然资源海洋气象等支出（类）支出10.82万元，占 0.19％；住房保障支出（类）支出199.5万元，占3.52％；其他支出（类）支 出27.44万元，占0.49％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,666.76万元，支出决算数为5,666.76万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本 持平。主要原因是严格执行年初预算。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项）。年初预算数为2,099.2万元，支出决算数为2,099.2万元，完 成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信 访事务（项）。年初预算数为17.3万元，支出决算数为17.3万元，完成年初 预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事 业运行（项）。年初预算数为208.97万元，支出决算数为208.97万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初 预算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。 年初预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成年初预算的100％。决 算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出 （项）。年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成年初预算的
100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项）。年初预算数为15.22万元，支出决算数为15.22万元，完成年初预算 的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算的100％。决 算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为15万 元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本 持平。主要原因是严格执行年初预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支 出（项）。年初预算数为232.7万元，支出决算数为232.7万元，完成年初预 算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位 离退休（项）。年初预算数为109.58万元，支出决算数为109.58万元，完成 年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为100.37万元，支出决算数 为100.37万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要 原因是严格执行年初预算。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴
（项）。年初预算数为76.9万元，支出决算数为76.9万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 数为6.28万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的100％。决算数与年 初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补 助（项）。年初预算数为27.3万元，支出决算数为27.3万元，完成年初预算 的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补 助（项）。年初预算数为68.9万元，支出决算数为68.9万元，完成年初预算 的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初 预算数为244.87万元，支出决算数为244.87万元，完成年初预算的100％。决 算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初 预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算的100％。决算数 与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的100％。决算 数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 （项）。年初预算数为5.05万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员 救助供养支出（项）。年初预算数为61.44万元，支出决算数为61.44万元，
完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行 年初预算。
22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助 （项）。年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算的
100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为117万元，支出决算数为117万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助
（项）。年初预算数为4.59万元，支出决算数为4.59万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
25、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为40.5万元，支出决算数为40.5万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预 算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为4.25万元，支出决算数为4.25万元，完成年初 预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预 算。
27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为307.22万元，支出决算数为307.22万元，完成年初预 算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为15.7万元，支出决算数为15.71万元，完成年初预算的 100.06％。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是严格执行年初预 算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 数为30.86万元，支出决算数为30.86万元，完成年初预算的100％。决算数与 年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 42.77万元，支出决算数为42.77万元，完成年初预算的100％。决算数与年初 预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初 预算数为30.06万元，支出决算数为30.06万元，完成年初预算的100％。决算 数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为24.48万 元，支出决算数为24.48万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数 基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展 （项）。年初预算数为202.27万元，支出决算数为202.27万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为156.54万元，支出决 算数为156.54万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。 主要原因是严格执行年初预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助 （项）。年初预算数为99.92万元，支出决算数为99.92万元，完成年初预算 的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的 补助（项）。年初预算数为864万元，支出决算数为863.96万元，完成年初预 算的100％。决算数小于年初预算数，主要原因是主要原因是严格执行年初预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为23.6万元，支出决算数为23.6万元，完成年初预算的 100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算数为167.1万元，支出决算数为167.1万元，完成年初预算的100％。 决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
39、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服 务业等支出（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年 初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用 与保护（项）。年初预算数为10.82万元，支出决算数为10.82万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预 算。
41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初 预算数为199.5万元，支出决算数为199.5万元，完成年初预算的100％。决算 数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
42、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为
27.44万元，支出决算数为27.44万元，完成年初预算的100％。决算数与年初 预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,890.33万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2,617.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补 助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费272.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车购置、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,848.38万元，本年支出1,848.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情 况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为891.53万元，支出决算数 为891.53万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为772.2万元，支出决算数为
772.2万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为36万元，完 成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村社会事业支出（项）。年初预算数为9.33万元，支出决算数为9.33万 元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为50.15万元，支出决算数为
50.15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为61.95万元， 支出决算数为61.95万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本 持平。
（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩 票公益金支出（项）。年初预算数为27.23万元，支出决算数为27.23万元， 完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.9万元，支出决算 数为20.9万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本持平的主 要原因是严格执行年初预算。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.9万元，支出决算数为
20.9万元，完成年初预算数的100％。决算数与年初预算数基本持平的主要原 因是严格执行年初预算。其中：
公务用车购置费支出11万元，2023年嘉祥县卧龙山街道办事处等单位使 用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出9.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料 费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥县卧龙山街道办事处等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批 次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接 待0批次、0人次。
十、机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出261.55万元，比年初预算数增加0万元，增长 0％，主要原因是严格执行年初预算。
十一、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额43.31万元，其中：政府采购货物支出
20.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.25万元。授予中 小企业合同金额43.31万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微 企业合同金额43.31万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）以上设 备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，嘉祥县卧 龙山街道办事处组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全 面开展绩效自评，其中省级预算项目5个，涉及预算资金171.66万元，占部门 省级预算项目支出总额的70.63%；中央对地方转移支付项目10个，涉及预算 资金478.91万元。
组织对“2023年村干部报酬”“户户通奖补资金”等15个项目开展了部 门评价，涉及预算资金650.57万元。
（二）省级预算项目绩效自评结果。嘉祥县卧龙山街道办事处2023年度 省级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执 行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预 期、项目实施进展慢等问题。
今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以 及“建国前老党员生活补助”“四好农村路建设奖补资金”等5个项目的绩效 自评表。
1.建国前老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.954万元，执行数为0.954万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。
2.2023年残疾人康复和就业等省级补助资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为 1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。
3.户户通奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为100分。全年预算数为7.0989万元，执行数为7.0989万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。
4.农村综合改革发展-组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为154万元，执行数为154万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。
5.四好农村路建设奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.61万元，执行数为8.61万元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。
2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表 详见“第五部分 附件”。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。嘉祥县卧龙山街道办事处对“优抚对象补助经费”“2023年村干部报酬”等2023年度中央对地方转 移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进 一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规
范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
1.优抚对象补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元， 执行数为20万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
2.2023年中央就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 21.57万元，执行数为21.57万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
3.2023年村干部报酬项目绩效自评综述：该项目全年预算数为42.46万 元，执行数为42.46万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
4.2023年村干部报酬项目绩效自评综述：该项目全年预算数为44.56万 元，执行数为44.56万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
5.城镇公益性岗位补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 38.56万元，执行数为38.56万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
6.2023年养老机构一次性运营补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算 数为0.42万元，执行数为0.42万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目
标。
7.农村公益事业项目绩效自评综述：该项目全年预算数为48万元，执行 数为48万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
8.残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.5万元，执行数为1.5万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
9.优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4.6万元， 执行数为4.59万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。
10.优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为243.9万元，执行数为243.88万元，项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。 2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（四）部门评价结果。“中央就业补助资金”项目，绩效评价得分为 “100”分，等级为“优”。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。
（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面 的支出。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。
十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入 产出调查等周期性普查工作的支出。
二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务 支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。
二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事 务支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的 支出。
二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。
二十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。
二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他用于文化和旅游的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休经费。
二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给 予的岗位补贴支出。
二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要 用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧 葬补助费以及烈士褒扬金。
二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生 活补助（项），主要用于反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、 红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活 补助（项），主要用于反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵 安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）， 主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发 放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）， 主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社 区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出 等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
三十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业 （项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。
三十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活 救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养 外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失 业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助 （项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
四十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反 映 政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设 施方面的支出。
四十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与 维护、园林绿化等方面的支出。
四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方 政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青 苗补偿费、拆迁补偿费支出。
四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村 供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等 方面的支出。
四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农 田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支
出、现代种业提升等方面的支出。
四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教 育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村 人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的 支出。
四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地 出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
四十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支 出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
五十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用 于反映用于农村社会事业发展的支出。
五十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于 反映用于农田建设的田间水利相关工程建设的支出。
五十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）， 主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
五十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛 业务支出。
五十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产 发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧 业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的 项目支出。
五十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外 其他用于巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
五十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的 补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支
出。
五十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支 出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
五十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
五十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
六十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业 服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以 外的其他支出。
六十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源 利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用， 国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
六十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的 彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益 金支出。
六十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反 映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附件
2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门：
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
省对下转移支付项目绩效自评 | ||||
1 | 建国前老党员生活补助项目 | 卧龙山街道办事处 | 100 | 优 |
2 | 2023 年残疾人康复和就业等省级补助资金项目 | 卧龙山街道办事处 | 100 | 优 |
3 | 户户通奖补资金项目 | 卧龙山街道办事处 | 100 | 优 |
4 | 农村综合改革发展-组织运转经费项目 | 卧龙山街道办事处 | 100 | 优 |
5 | 四好农村路建设奖补资金项目 | 卧龙山街道办事处 | 100 | 优 |
… |
…… | |||
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含） -90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明。
项目编码 |
37082923P04001510027C |
项目名称 | 2023 年残疾人康复和就业等 省级补助资金 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 用于补助康复机构康复经费，保障残疾人的生活，提高他们的幸福指数 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 残疾人康复和就业等省 级补助资金预算控制数 |
≤1万元 |
不按规定执行扣 20 分 |
残疾人康复等服务标准 | =0.2 万元/人 | 不按规定执行扣 20 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 本街道得到基本康复服 务的残疾人数 |
=5 人 |
不按规定执行扣 10 分 |
质量指标 | 残疾人资质符合率 | =100 百分比 | 不按规定执行扣 10 分 | |
时效指标 |
资金发放及时性 | 文字描述：2023 年 12 月 底前 |
不按规定执行扣 10 分 | |
效益指标 |
社会效益指标 | 提高残疾人生活质量，提 高他们的生活幸福感 |
文字描述：显著提高 |
未达相应效益扣 10 分 |
提高残疾人康复机构的 服务水平，提升社会满意 度 |
文字描述：显著提高 |
未达相应效益扣 10 分 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 受益的残疾人满意度指 标 |
≥95 百分比 |
未达相应满意度扣 10 分 |
项目编码 | 37082923P40011810002T | 项目名称 | 户户通奖补资金 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 用于户户通奖补资金 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 户户通奖补资金总预算控 制数 |
文字描述：7.0989 万元 |
不按规定执行扣 20 分 |
产出指标 |
数量指标 | 户户通奖补涉及本街道行 政村庄数 |
=52 个 |
不按规定执行扣 20 分 |
时效指标 | 奖补资金发放时间 | 文字描述：2022 年年底前 | 不按规定执行扣 20 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 户户通奖补资金发放对村 庄经济效益 |
文字描述：增加 |
未达规定效益扣 20 分 |
社会效益指标 | 户户通奖补资金发放对村 庄社会效益 |
文字描述：增加 |
未达规定效益扣 10 分 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥95 百分比 | 未达相应满意度扣 10 分 |
项目编码 |
37082923P34008710032A |
项目名称 | 建国前老党员生活补 助 |
主管部门 |
嘉祥县卧龙山街道办事处 |
实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办 事处 | |
绩效目标 | 用于卧龙山街道建国前老党员生活补助，总资金预算 0.954 万元，有利于提高建国前老 党员经济收入，提高他们的生活水平，利于社会和谐安定 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制数 | 文字描述：0.954 万 元 | 不按标准执行扣 20 分 |
产出指标 |
质量指标 | 生活补助金是否足额 发放 |
=100 百分比 | 不按标准执行扣 20 分 |
时效指标 |
生活补助发放时间 | 文字描述：2023 年年 底前 | 不按标准执行扣 20 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 按时发放补助对建国 前老党员生活水平影 响 |
文字描述：显著提升 |
不按标准执行扣 20 分 |
社会效益指标 | 对建国前老党员发放 补助有利于老党员感 受到党中央的关怀和 温暖，利于创造和谐 美好社会 |
文字描述：有利于社 会和谐 |
未达相应效益扣 10 分 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益的老党员满意度 |
≥98 百分比 | 未达相应满意度扣 10 分 |
项目编码 |
37082923P30013410001W |
项目名称 | 四好农村路建设奖 补资金 |
主管部门 |
嘉祥县卧龙山街道办事处 |
实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道 办事处 | |
绩效目标 | 用于卧龙山街道四好农村路建设奖补资金 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制预算数 |
=8.61 万元 | 不按规定执行扣 20 分 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100 百分比 | 不按规定执行扣 20 分 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
=100 百分比 | 不按规定执行扣 20 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
实现村庄经济效益 |
文字描述：提升 | 不按规定执行扣 20 分 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥95 百分比 | 不达相应满意度扣 20 分 |
项目编码 |
37082923P300118105027 |
项目名称 | 农村综合改革发展-组织运 转经费 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 加强村干部的领导能力建设，提高村干部的领导能力建设，改善农村村民的生活环境，提高居民 生活满意度。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 组织运转经费补助标准 | ≤4.8 万元/村 | 未达到标准扣 10 分 |
预算控制数 | =154 万元 | 未达到标准扣 10 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 完成项目资金发放的行 政村数 |
=32 村 |
未达到标准扣 10 分 |
质量指标 | 项目资金专项使用率 | =100 百分比 | 未达到标准扣 10 分 | |
时效指标 |
资金发放及时性 | 文字描述：2023 年 12 月底前 |
未达到标准扣 10 分 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 文字描述：显著提升 | 未达到相应效益扣 20 分 |
社会效益指标 | 巩固基层组织建设 | 文字描述：显著提升 | 未达到相应效益扣 10 分 | |
生态效益指标 | 改善农村生活环境 | 文字描述：显著提升 | 未达到相应效益扣 10 分 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 未达到相应满意度扣 10 分 |
项目编码 | 37082923P040015100255 | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 用于卧龙山街道残疾人农业技术培训，给予残疾人农业技术方面的学习指导，使他们拥有一技之长， 从而促进残疾人生活就业，保障他们的基本生活 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 残疾人事业发展补助资 金预算控制数 |
≥1.5 万元 |
不按规定执行扣 20 分 |
残疾人事业发展补助资 金补助标准 |
=500 元/人 |
不按规定执行扣 20 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 本街道参与本次事业发 展补助的残疾人数量 |
=30 人 |
不按规定执行扣 10 分 |
质量指标 | 残疾人事业发展补助资 金发放资质符合率 |
=100 百分比 |
不按规定执行扣 10 分 | |
时效指标 | 残疾人事业发展补助发 放及时性 | 文字描述：2023 年年 底前 |
不按规定执行扣 10 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 帮助残疾人解决就业困 难 |
文字描述：显著提高 |
未达相应效益扣 10 分 |
社会效益指标 | 提高残疾人的幸福感 | 文字描述：显著提高 | 未达相应效益扣 10 分 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 受益的残疾人满意度指 标 |
≥95 百分比 |
未达相应满意度扣 10 分 |
项目编码 | 37082923050918560002D | 项目名称 | 城镇公益性岗位补助资金 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 城镇公益性岗位补助资金，提高街道人员就业率。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 城镇公益性岗位补 助资金预算数 |
=39.56 万元 |
未达成相应标准扣 20 分。 |
补助标准 | ≤2000 元/月/ 人 |
未达成相应标准扣 20 分。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 岗位补助人数 | ≥20 人 | 未达成相应标准扣 10 分。 |
质量指标 | 资金到位率 | =100% | 未达成相应标准扣 10 分。 | |
时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 未达成相应标准扣 10 分。 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 增加街道公益岗家 庭收入 |
提升 |
未达成相应标准扣 10 分。 |
社会效益指标 | 增加街道人员就业 | 提升 | 未达成相应标准扣 10 分。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 未达成相应标准扣 10 分。 |
项目编码 | 37082923302808560002Q | 项目名称 | 2023 年村干部报酬 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 |
2023 年 10 月份村干部报酬，保障村级运转. | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算总金额 | 44.55915 万元 | 未达相应标准扣 20 分。 |
产出指标 | 数量指标 | 村干部总人数 | 231 人 | 未达相应标准扣 20 分。 |
质量指标 | 是否足额发放 | 是 | 未达相应标准扣 20 分。 | |
时效指标 | 是否按时发放 | 是 | 未达相应标准扣 10 分。 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 提高村干部经济 收入 |
提高 |
未达相应标准扣 10 分。 |
社会效益指标 | 提高村干部工作 积极性 |
提高 |
未达相应标准扣 10 分。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 未达相应标准扣 10 分。 |
项目编码 | 37082923302808560004W | 项目名称 | 2023 年村干部报酬 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 |
2023 年 11 月份村干部报酬，保障村级运转。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算总金额 | 42.45694 万元 | 未达相应标准扣 20 分 |
产出指标 | 数量指标 | 村干部总人数 | 232 人 | 未达相应标准扣 20 分 |
质量指标 | 是否足额发放 | 是 | 未达相应标准扣 20 分 | |
时效指标 | 是否按时发放 | 是 | 未达相应标准扣 10 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 提高村干部经济 收入 |
提高 |
未达相应标准扣 10 分 |
社会效益指标 | 提高村干部工作 积极性 |
提高 |
未达相应标准扣 10 分 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 未达相应标准扣 10 分 |
项目编码 |
37082923P320023100562 |
项目名称 | 2023 年养老机构一次性运 营补助 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 用于卧龙山敬老院日常经费支出，资金及时充足的发放为更好的服务于卧龙山街道敬老 院 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 卧龙山敬老院养 老机构一次性运 营补助资金预算 |
=0.42 万元 |
不按规定执行扣 20 分 |
产出指标 |
数量指标 | 敬老院享受养老 机构运营补助人 数 |
=39 人 |
不按规定执行扣 20 分 |
质量指标 | 资金是否专款专 用 |
=100 百分比 |
不按规定执行扣 20 分 | |
时效指标 | 养老机构补助资 金发放时限 | 文字描述：2023 年年底前 |
不按规定执行扣 20 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 敬老院经济效益 提升 | 文字描述：明显提 升 |
未达相应效益扣 10 分 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 敬老院内群众满 意度 |
≥95 百分比 |
未达相应满意度扣 10 分 |
项目编码 | 37082923348708560005E | 项目名称 | 优抚对象补助经费 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 本项目资金 20 万元，用于 2023 年度嘉祥县卧龙山街道办事处优抚安置资金发放，通过 资金发放，保障优抚对象收入、生活稳定。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 优抚安置资金总 额 |
≤20 万元 |
超过成本标准扣 20 分。 |
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 605 人 | 未达相应标准扣 20 分。 |
质量指标 | 资金足额发放率 | ≥95% | 未达相应标准扣 20 分。 | |
时效指标 | 资金及时发放率 | ≥95% | 未达相应标准扣 10 分。 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 优抚对象收入水 平保障率 |
≥95% |
未达相应效益扣 10 分。 |
社会效益指标 | 提高优抚对象幸 福感 |
有效 |
未达相应效益扣 10 分。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 未达相应满意度扣 10 分。 |
项目编码 | 37082923P34008710031N | 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助 | |
主管部门 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | |
绩效目标 | 2023 年，为优抚对象抚恤和生活补助，共计 243.9 万元，提高优抚对象生活收入，及时、足额 发放补助帮助优抚对象解决生活困难，切实保障优抚对象基本生活 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 参战涉核补助标准 | =800 元/月/人 | 不按规定执行扣 10 分 |
病退军人补助标准 | =750 元/月/人 | 不按规定执行扣 10 分 | ||
优抚对象抚恤和生活 补助资金总额 |
≤243.9 万元 |
不按规定执行扣 10 分 | ||
农村籍退役士兵老年 生活补助标准 |
≥54 元/月/人 |
不按规定执行扣 10 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 死亡抚恤金人数 | =9 人 | 不按规定执行扣 10 分 |
农村籍退役士兵老年 生活补助人数 |
=543 人 |
不按规定执行扣 5 分 | ||
在乡复员退伍人数 | =61 人 | 不按规定执行扣 10 分 | ||
伤残抚恤金人数 | =20 人 | 不按规定执行扣 10 分 | ||
质量指标 | 抚恤和生活补助金发 放资质符合率 |
=100 百分比 |
不按规定执行扣 5 分 | |
时效指标 | 抚恤和生活补助金发 放及时性 | 文字描述：按月 发放 |
不按规定执行扣 5 分 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 帮助优抚对象解决生 | 文字描述：效果 | 未达相应效益扣 5 分 |
活困难 | 显著 | ||||||||
社会效益指标 | 提升优抚对象的幸福 感 | 文字描述：效果 显著 |
未达相应效益扣 5 分 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意度 | ≥95 百分比 | 未达相应满意度扣 5 分 | |||||
项目编码 | 37082923P340085100179 | 项目名称 | 优抚对象医疗补助 | ||||||
主管部门 |
嘉祥县卧龙山街道办事处 |
实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事 处 | ||||||
绩效目标 | 用于卧龙山街道优抚对象医疗补助，资金预算金额 4.6 万元，及时发放补助有利于优抚
对象看病就医，实现医疗优惠报销，帮助解决优抚对象生活困难，切实保障优抚对象基
本生活 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 | 三属、六级以下伤残 军人，在乡老复员军 人补助标准 |
=300 元/人/月 |
不按标准执行扣 10 分 | |||||
优抚对象医疗补助资 金总额 |
≤4.6 万元 |
不按标准执行扣 10 分 | |||||||
优抚对象定额门诊医 疗补助金额 |
≤1.79 万元 |
不按标准执行扣 10 分 | |||||||
病退、参战涉核人员 补助标准 |
=200 元/人/月 |
不按标准执行扣 10 分 | |||||||
2023 年优抚对象农村 | =350 元/人/月 | 不按标准执行扣 10 分 | |||||||
居民医疗保险补助标 准 | ||||
优抚对象医保参保费 补助金额 |
≤2.8 万元 |
不按标准执行扣 10 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 优抚对象 医疗补助 人数 |
=80 人 |
不按标准执行扣 10 分 |
质量指标 | 优抚对象医疗补助发 放资质符合率 |
=100 百分比 |
不按标准执行扣 5 分 | |
时效指标 | 优抚对象医疗补助发 放时间 | 文字描述：2023 年 12 月底前 |
不按标准执行扣 10 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 提高优抚对象的生活 水平 | 文字描述：效果显 著 |
未达规定效益扣 5 分 |
社会效益指标 | 医疗补助发放有利于 提高优抚对象的生活 待遇，保障烈士遗属 的基本生活，进一步 弘扬烈士精神 |
文字描述：效果显 著 |
未达规定效益扣 5 分 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 受益的优抚对象满意 度 |
≥95 百分比 |
未达相应满意度扣 5 分 |
项目编码 |
37082923P05000910094A |
项目名称 | 2023 年中央就业补助资 金 | |
主管部门 |
嘉祥县卧龙山街道办事处 |
实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办事 处 | |
绩效目标 | 用于城镇公益性岗位补助资金，提高本街道人员就业率，增加他们的收入 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 城镇公益性岗位补助 资金预算控制数 |
=21.57 万元 |
不按规定执行扣 20 分 |
城镇公益性岗位补助 资金标准 |
≤2000 元/月/人 |
不按规定执行扣 10 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 城镇公益性岗位补助 资金人数 |
≥20 人 |
不按规定执行扣 10 分 |
质量指标 | 城镇公益性岗位补助 资金资质符合率 |
=100 百分比 |
不按规定执行扣 10 分 | |
时效指标 |
资金发放及时性 | 文字描述：2023 年 年底前 |
不按规定执行扣 10 分 | |
效益指标 |
经济效益指标 | 增加本街道公益岗的 家庭经济收入 | 文字描述：显著提 升 |
未达相应效益扣 10 分 |
社会效益指标 | 增加本街道人员就业 率 | 文字描述：显著提 升 |
未达相应效益扣 10 分 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的群众满意度 | ≥95 百分比 | 未达相应满意度扣 20 分 |
项目编码 | 37082923P30011810483G | 项目名称 | 农村公益事业 | |
主管部门 |
嘉祥县卧龙山街道办事处 |
实施单位 | 嘉祥县卧龙山街道办 事处 | |
绩效目标 | 用于农村公益事业建设和美丽乡村建设，项目资金总预算金额 48 万元，资金的及时发放 有助于本街道加速构建美丽乡村建设。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
成本指标 |
经济成本指标 | 用于村内主要道路墙 面粉刷预算资金 |
=10 万元 |
不按规定执行扣 10 分 |
资金预算控制数 | ≥48 万元 | 不按规定执行扣 10 分 | ||
用于村内绿化种植， 苗木建设预算资金 |
=10 万元 |
不按规定执行扣 10 分 | ||
用于村内排水沟建设 预算资金 |
=28 万元 |
不按规定执行扣 10 分 | ||
产出指标 |
数量指标 | 公益事业建设涉及村 庄个数 |
=32 个 |
不按规定执行扣 10 分 |
质量指标 | 农村综合改革转移支 付资金发放覆盖率 |
=100 百分比 |
不按规定执行扣 10 分 | |
时效指标 |
资金发放及时性 | 文字描述：2023 年 12 月底前 |
不按规定执行扣 10 分 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 农村公益事业建设补 | 文字描述：效果显 | 未达相应效益扣 10 分 |
助资金对村庄经济效 益影响 | 著 | |||
社会效益指标 | 农村公益事业建设补 助资金产生的村庄社 会效益 |
文字描述：效果显 著 |
未达相应效益扣 10 分 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益村庄满意度指标 |
≥95 百分比 | 未达相应满意度扣 10 分 |
嘉祥县卧龙山街道2023年中央就业补助资金项目 绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）立项背景及实施目的
近年来，为缓解就业压力，解决一部分城镇失业人员就业问题，我 国推出公益性岗位政策。城镇公益性岗位是指由各类用人单位开发并经 人力资源社会保障部门认定，用于安置就业困难人员就业的非营利性基 层公共服务类、公共管理类岗位，主要包括：基层人力资源社会保障公 共服务类岗位，基层市政公共管理类岗位，基层公共环境与设施管理服 务类岗位，基层农业服务类岗位，基层医疗卫生类岗位，基层文化科技 服务类岗位，基层法律服务类岗位，基层民政（托老托幼）助残服务类 岗位，以及其他经认定的岗位。
（二）项目内容和预算支出情况
中央就业补助资金21.57万元，资金到位率为100% ，实际支出21.57 万元，预算执行率为100%。
（三）项目绩效目标 1.总体绩效目标
提高本街道人员就业率，增加就业人员收入。 2.年度绩效目标
完成城镇公益岗岗位设置，按时发放岗位补贴 ；
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付到城镇公益岗 岗位人员、项目实施是否带动就业等情况，全面评估资金支出效益和综 合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。
（二）评价指标体系
依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规 程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益 四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。
（三）评价方法
案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项 目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比 等。
比较分析法 ：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析 就业补助资金绩效目标的实现程度和效果。
公众评判法 ：根据评价单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实 施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。
三、评价结论
（一）综合评价结论
经综合评价，嘉祥县卧龙山街道中央就业补助资金项目绩效评价得 分为100分，评价等级为“优”。
（二）绩效分析 1.决策指标分析
决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立 项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项 目单位职责相关性高。
2.过程指标分析
过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨 付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。
3.产出指标分析
产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指 标完成较好。
4.效益指标分析
效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。嘉祥县卧龙山街道 中央就业补助资金项目的实施带动周边劳动力就业，增加群众收入。
（三）取得的成效
1.提高当地就业率。就业人数20人。
2.提高就业人员收入。按规定缴纳社会保险、发放岗位补贴，增加 就业人员收入。
（四）存在的问题
人员管理制度需进一步完善
就业人员目前由单位人社部门招聘、管理，但制度仍需完善。
四、意见建议
完善制度建设 ，提高人员水平
项目单位应进一步完善切实可行的用人制度，制定明确的岗位规 范，提高岗位人员素质水平。