2021年度马村镇部门决算
- 发布日期：2022-09-21
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| 索引号： | 11370829004527707B/2022-03899 | 发布机构： | 嘉祥县马村镇人民政府 |
| 公开方式： | 主动公开 | 组配分类： | 镇街财政决算 |
| 成文日期： | 2022-09-21 | 失效日期： | |
| 有效性： |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
马村镇为基层政府单位，全镇总面积41平方公里，辖38个行政村，耕地面积53274亩，人口4.8万人。财政供养人口139人，其中：行政人员33人，事业人员106人。
主要职责是：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。完成上级党委、政府交办的工作。
从决算单位构成看，马村镇人民政府部门决算包括：本级决算。
纳入马村镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：马村镇人民政府本级。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,557.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,487.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 82.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 282.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 9.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 690.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,557.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,557.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,557.00 | 总计 | 62 | 2,557.00 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合 计 | 2557 | 2557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,487.00 | 1,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,454.00 | 1,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 862.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 532.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 2557 | 2509 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,487.00 | 1,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,454.00 | 1,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 862.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 690.00 | 642.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 121.00 | 73.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 532.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,557.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,487.00 | 1,487.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 82.00 | 82.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.00 | 4.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 282.00 | 282.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 9.00 | 9.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.00 | 3.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 690.00 | 690.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,557.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,557.00 | 2,557.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,557.00 | 总计 | 64 | 2,557.00 | 2,557.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 2557 | 2509 | 48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,487.00 | 1,487.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,454.00 | 1,454.00 | |
2010301 | 行政运行 | 592.00 | 592.00 | |
2010350 | 事业运行 | 862.00 | 862.00 | |
20133 | 宣传事务 | 33.00 | 33.00 | |
2013301 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | |
205 | 教育支出 | 82.00 | 82.00 | |
20502 | 普通教育 | 82.00 | 82.00 | |
2050202 | 小学教育 | 82.00 | 82.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.00 | 4.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.00 | 4.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 282.00 | 282.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 271.00 | 271.00 | |
2100101 | 行政运行 | 271.00 | 271.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.00 | 8.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.00 | 8.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | |
211 | 节能环保支出 | 9.00 | 9.00 | |
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 9.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | |
213 | 农林水支出 | 690.00 | 642.00 | 48.00 |
21301 | 农业农村 | 121.00 | 73.00 | 48.00 |
2130101 | 行政运行 | 73.00 | 73.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 48.00 | 48.00 | |
21302 | 林业和草原 | 8.00 | 8.00 | |
2130201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |
21303 | 水利 | 29.00 | 29.00 | |
2130301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 532.00 | 532.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.00 | 532.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,379.00 | 302 | 商品和服务支出 | 382.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 481.00 | 30201 | 办公费 | 242.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 410.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 141.00 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.00 | 30208 | 取暖费 | 31.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 128.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 748.00 | 30215 | 会议费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 61.00 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 59.00 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 628.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 75.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 2127 | 公用经费合计 | 382.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
预 算 数 | 决 算 数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门： 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 2557万元。与2020年度相比，收、支总计各增加53万元，增长2.1%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
（
（一）收入决算结构情况
本年收入合计2557万元，其中：财政拨款收入2557万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入 2557万元。与2020年度相比，增加53万元，增长2.1%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
2、上级补助收入0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长0%。
3、事业收入0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长0%。
4、经营收入0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长0%。
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长0%。
6、其他收入0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长0%。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计2557万元，其中：基本支出2509万元，占98.12%；项目支出48万元，占1.88%；
（二）支出决算具体情况
1、基本支出2509万元。与2020年度相比，增加4万元，增长0.16%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
2、项目支出48万元。与2020年度相比，减少75万元，下降36%。主要是一般公共预算财政拨款减少。
3、上缴上级支出0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。
4、经营支出0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。
5、对附属单位补助支出0万元。与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2557万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加53万元，增长2.12%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2557万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53万元，增长2.12%。主要是一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2557万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1487万元，占58.15%；宣传事务支出33万元，占1.29%，教育（类）支出82万元，占3.2%，社会保障和就业支出4万元，占0.16%，卫生健康支出282万元，占11.02，节能环保支出9万元，占0.35%，城乡社区支出3万元，占0.12%，农林水支出690万元，占26.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2557万元，支出决算为2557万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：
（1）一般公共服务1487万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务1454万元，其中行政运行592万元，事业运行862万元；宣传事务33万元，其中行政运行33万元；教育支出82万元，普通教育82万元，其中小学教育82万元；
（2）社会保障和就业支出4万元；特困人员救助供养4万元，其中农村特困人员救助供养支出4万元；
（3）卫生健康支出282万元；卫生健康管理事务271万元，其中行政运行271万元；基层医疗卫生机构支出8万元，其中其他基层医疗卫生机构支出8万元；
（4）节能环保支出3万元;污染防治支出3万元，其中其他污染防治支出3万元；
（5）城乡社区支出3万元，其中其他城乡社区支出3万元，其中其他城乡社区支出支出3万元；
（6）农林水支出690万元，其中农业支出121万元，其中行政运行73万元。林业和草原支出8万元，其中行政运行8万元。水利支出29万元，其中行政运行支出29万元。农村综合改革532万元，其中对村民委员会和村党支部的补助532万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2557万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2127万元，主要包括：工资福利支出1379万元，其中：基本工资481万元、津贴补贴410万元、事业编制人员绩效工资141万元、机关事业单位基本养老保险缴费149万元、 职工基本医疗保险缴费70万元、住房公积金128万元。对个人和家庭的补助748万元：其中：退休费61万元； 抚恤金59万元、生活补助628万元等。
公用经费382万元，主要包括：办公费242万元、电费10万元、 取暖费31万元、差旅费3万元、会议费6万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用75万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为6万元，比年初预算与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%， 2021年“三公”经费决算比年初预算数减少2万元，主要原因是制度约束经费降低。其中：因公出国（境）费与2021年预算基本持平，公务用车购置及运行费减少2万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是制度约束经费降低。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年本部门无因公出国人员。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要用于公务办公、综合执法、安监巡查、空气环境治理、消防安全等。2021年马村镇政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年度本部门无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
情况说明：马村镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出382万元，比2020年减少165万元，减少30.16%。主要原因是办公经费压缩。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额631.41万元，其中：政府采购货物金额42.06万元、政府采购工程金额528.81万元、政府采购服务金额45.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额631.41万元，占政府采购总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车 5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，马村镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金48万元，占部门预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，上述1项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
（二）项目绩效自评结果。马村镇人民政府2021年度镇级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
今年在部门决算中反映了2021年度济宁市嘉祥县马村镇农村公益事业建设及乡村振兴项目支出绩效自评情况。
（三）部门整体支出绩效自评结果。以“农村公益事业建设及乡村振兴”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
